1、开具普通发票，用户需要登录税控开票软件，然后在具体的板块处对发票的票号编码进行仔细的核验，确认信息无误的话，就可以填写客户的信息资料，然后选择开票用途就可以开出发票了。

2、但实际的操作中，普通发票的开具比较的规范，商家需要按照规定的模板来填写，发票中关于收付款人的信息必须真实可信。

1、电脑usb接口插上税控盘，双击打开税控开票软件，点击登录（密码默认空白）。

2、填写客户发票信息进入系统设置界面，点击客户编码（没有开过发票的客户需要在这里新增）；点击填写新增开票客户的发票信息：公司全称、税号、地址电话、对公银行账号等；银行账号等需要点开右侧三点的框再填写具体内容点击确认；填写好一行客户信息后点击保存，点击新增可增加新一行客户信息，后点击退出；。

3、填写发票开具界面点击发票管理，选择发票填开选择专票或普票，选择征税方式；打开发票开具页面，在购货单位的名称里点击右侧黑色倒三角，选择添加刚刚新增的客户信息，在货物或应税劳务名称里点开右侧三点的框，查找对应开票的商品和服务具体名称点击添加；填写含税总金额，选填发票税率，其余数值软件自动填写；。

4、打印发票点击打印发票，弹出预览发票，将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处，在机器自动定好发票位置后（响声停止后），在预览发票界面点击打印，由此发票打印完成。 。

5、其他说明发票打印完后，需要在销售方（章）盖章，抵扣联购买方扣税凭证联都给到客户，记账联自己公司留底单做记账凭证。。

1、把电脑打开，把金税盘插到电脑主机。

2、金税盘插入电脑主机后，找到开票系统，双击打开开票软件。

3、进入开票软件登录界面，输入用户名、密码、口令，点击登录。

4、登录进入开票软件主界面，点击页面上方的发票管理。

5、进入发票管理界面，点击发票填开，再点击增值税普通发票填开。

6、进入发票脊森悄卷选择界面，点春悔击增值税普通发票，然后点击选择。

7、页面弹出发票号码确认对话框，点击确认。

8、进入普通发票填写界面，填写购票方信息，再填写需要开具的发票内容，发票填写好之后，点击右上角的打印，这樱渣样增值税普通发票就开好了。

1、在电脑上插入税控盘，然后在桌面登录“增值税发票税控开票软件”，选择操作者的“身份”，还有输入“口令”，点击“登录”按钮。。

2、进去操作界面后，选择左上边的“发票管理”再选择“发票填开”。

3、这时会弹出一个“发票确认”的窗口，确认发票的种类为“增值税普通发票”，号码是否有误，正确就点击“确认”进入开票窗口。

4、开票窗口需要输入购票单位的开票信息“公司名称”和“纳税人识别号”是必须要输入的，“地址电话“”开户行及账号“就可填可不填。

5、“货物或应税劳务名称”是重要的选项，根据公司税局核定的税种，在选项框选择开票税目。。

6、选择好货物后，双击一下。

7、确定了公司正确的“货物或应税劳务名称”，接着就输入“数量、单价、金额和税率”然后按“保存”，后按下“打印”按钮，就可以将发票打印出来。

1、公司发票抬头写企业名称，税号，银行开户行账户，地址电话，专票要写全，普票可以不写银行开户行账户，地址电话，但需要企业名称，税号。

2、用于企业报销，开具增值税普通发票时必须，同时提供企业抬头及税号。

3、购买方为企业，在索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

4、发票是一个企业或单位进行会计核算的一项关键数据，像企业、单位等购买的公共用品都必须申请发票，然后报给该企业的财务部门，财务部门依照顺序进行入账报销。

5、发票不仅只是一个凭证，更是一个用于财务管理的重要工具。

6、公司开发票的流程是、公司依法设立后，凭借营业执照领购发票。

7、按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

8、开具后的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。

9、增值税普通发票进入开票系统，点击“发票管理---发票填开---增值税普通发票填开”，点击“确定”。

10、进入发票填开界面，上方点击“红字”按钮。

11、输入需要红冲的发票代码和号码，此处需要输入2遍，点击“下一步"。

12、确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

13、增值税专用发票进入开票系统，点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’，根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”(注、购方申请不需要填写发票代码和发票号码，销方申请需要填写)，购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”，根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，确认票面信息或录入票面信息(注、数量和金额为负数，单价为正数)，确认完成点击右上角“打印”，弹出窗口选择“不打印”，再弹出窗口选择“取消”。

14、在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号，点击‘上传’并“确定”，待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。

15、点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，鼠标左键双击已审核通过的信息表编号，确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

16、法律依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。

17、取得发票时，不得要求变更品名和金额。

18、第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

19、任何单位和个人不得有下列虚开发票行为、为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。

20、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。

21、介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

1、双击诺诺开票图标，会显示图2所示，。

2、双击打开“开票软件”，打开登录界面选择用户，输入对应的口令，点击“登录”按钮。。

3、登录进去之后，根据“发票管理-发票填开-增值税电子发票填开的顺序，不清楚的也可以根据下图的数字标识的指引进行操作。。

4、点开来之后，根据上面输入购买方的开票资料，根据对应的货品填入规格，数量，单价，系统会自动生成总价。电子发票还需要填接受发票人的手机号码，或者是接收的邮箱。点开下图会更加直观一点。。

1、双击诺诺开票图标，会显示图2所示，。

1、打开票根APP首页，点击“去开票”。。

2、显示自己的公司勾选发票，点击右下角“去开票”。。

3、输入自己的邮箱，点击右下角“确认开票”即可。。

1、打开票根APP首页，点击“去开票”。