1、豌豆ip代理软件。

1、从首页点击更多服务进入。

2、先点左侧的【纳税缴费】服务。

3、然后点击代开征值税发票服务即可开征值税普通发票了。

1、亲亲您好很高兴为您解答增值税电子普通发票开具步骤如下：登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。页面弹出发票号码确认，点击确认。进入电子发票填开界面，点击红字。页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。。

2、增值税发票与普通发票的主要区别表现在如下几方面：使用范围不同。普通发票使用范围较广。而增值税专用发票只限于增值税一般纳税人使用，使用范围窄。作用上的不同。普通发票只是一种收付款凭证，而增值税专用发票既是财务收支的凭证，又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的主要依据。开具内容不同。普通发票内容只填写交易的数量、价格。而增值税专用发票既填写交易数量、价格，也填写纳税人税务登记号、开户银行及账号、地址、电话号码和税款。价格特征的不同。普通发票反映的是含税价。而增值税专用发票反映的价格是不含税价等内容。抵扣条件不同。增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且是增值税一般纳税人购买方的抵扣凭证。而增值税普通发票除税法规定的经营项目外都不能抵扣。。

1、首先说明，增值税现在没有手写的，都是打印的。

2、防伪税控之简要流程开局增猛拦值税发票、系统设置#初始化禁做，第一次安装时使用。

3、#税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。

4、#商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入。

5、商品税目(需有)，简码(可有可无)。

6、单价应在开具发票时直接输入。

7、地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入。

8、保存时点左上角退出，不点右上角的差号。

9、、发票管理#发票领用、购买(带IC卡)――读入开票系统(买错发票需退回IC卡发票号)。

10、注意、购买时需持报表和IC卡等(国税局决定)。

11、读入时若失败，原因、未插IC卡。

12、IC卡中无领购的发票。

13、发票流水号已经读走逗知兄(点发票填开，看有没有发票)。

14、金税卡已到锁死期。

15、#发票退回、只有因国税局错买了发票才能使用此项。

16、#开具发票、确认发票代码和号码。

17、金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改。

18、商品信息中注意含不含税。

19、一张发票只能一种税率，只能开八行商品。

20、开完发票，打印即保存了。

21、销方信息、银行账号可多个。

22、#发票修复、发票修复后，所有发票无法打印(从金税卡到硬盘)。

23、发票查询、发票开具管理a.查询打印时，点第一窗口的打印。

24、b.山东省清单打印选套打。

25、c.发山袭票复制、选中行——选项。

26、注意、复制过来的商品可修改。

27、#a.开局带销货清单的发票、如果商品行多于八行，需开清单先确认含不含税。

28、只能在清单上写商品，发票上不写商品。

29、清单一张可打十二行。

30、b.开局带折扣的专用发票、0带清单、清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣。

31、但发票上只显示一行折扣栏(不管是不是同种折扣)。

32、0不带清单、选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行。

33、折扣行只能删除不能修改。

34、商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行。

35、每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。

36、c.开局负数发票、商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票。

37、隔月发票需冲红。

38、冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入(单位为正)，找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。

39、d.作废专用发票、0当月发票可以作废，隔月的需冲红。

40、0谁开谁作废。

41、0点击作废按钮。

42、0已报税的发票不能作废只能冲红。

43、.抄税报税、每月1号至10号，超期罚款。

44、(需持IC卡和报表)。

45、#抄税流程、0抄税写IC卡(大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。

46、)0销项报表打印。

47、0持IC卡和报表到大厅报税。

48、注意、IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。

49、#打报表(每月一次).即第三模块/标题栏(第三条)－发票资料查询打印－或－发票资料。

50、#报表类、发票资料统计。

51、月度统计即月汇总表(增值税销售情况)。

52、工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。

53、发票资料统计----领用存表。

54、#金税卡管理---状态查询、大限额十万。

55、抄税起始日变下一个月的…..。

56、.注意事项、#若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡。

57、修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。

58、#打印发现字体太长、我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW。

1、首先说明，增值税现在没有手写的，都是打印的。

1、在电脑上插入税控盘，然后在桌面登录“增值税发票税控开票软件”，选择操作者的“工号”，还有输入“口令”，点击“登录”按钮。。

2、进去操作界面后，选择左上边的“发票管理”选择“发票填开”。

3、这时会弹出一个“发票确认”的窗口，确认发票的种类为“增值税普通发票”，核对纸质发票与出现发票号码是否有误，正确就点击“确认”进入开票窗口。

4、开票窗口需要输入购票单位的开票信息“公司名称”和“纳税人识别号”是必须要输入的，“地址电话“”开户行及账号“就可填可不填。

5、货物或应税劳务名称是重要的选项，根据公司税局核定的税种，在选项框选择开票税目，一定要选对纳税的种类，负责开错，麻烦。

6、选择对方购买货物名称，鼠标左键双击一下。

7、确定了公司正确的“应税劳务名称”，接着就输入“数量、单价、金额和税率”然后按“保存”，后按下“打印”按钮，就可以将发票打印出来。

1、双击【开篇软件】并输入【口令】和【密码】登录进入开票软件。

2、进入后，点击左上角【发票管理】。点击后，在弹出的页面点击【发票填开】并在弹出的列表选择【增值税普通发票填开】。

3、点击后，双击【发票卷选择】并在弹出的窗口点击确认。

4、确认后会进入发票信息填写窗口，将发票信息、货物名称等填写后，点击右上角【打印】即可。。

1、打开开票软件，点击发票管理，增值税普通发票填开。。

2、核对发票代码，号码双击，确认填开。。

3、根据国家税务总局公告2017年第16号，7月1日起，销售方为购买方（企业）开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。上述所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。。

4、含税状态选择：进入发票填开界面，先确定您开具的发票含税状态，按“价格”可进行切换。

5、7月1日起，销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。。

6、销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。。

7、开具带清单的发票：进入发票填开后点击“清单”按钮，输入商品名称，此功能是一般纳税人在清单项目超过8行的情况下使用的开具方法。。

8、点击清单按钮后出现清单填开界面。

9、添加商品名称方法同商品编码添加和设置方法，添加完毕后点击“完成”按钮，票面信息填写完成后进行打印。。

10、开具带折扣的发票，选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的后一行，然后点击工具条上的“折扣”按钮，便弹出“折扣”对话框。在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。举例：。

1、把电脑打开，把金税盘插到电脑主机。。

2、金税盘插入电脑主机后，找到开票系统，双击打开开票软件。。

3、进入开票软件登录界面，输入用户名、密码、口令，点击登录。。

4、登录进入开票软件主界面，点击页面上方的发票管理。。

5、进入发票管理界面，点击发票填开，再点击增值税普通发票填开。。

6、进入发票卷选择界面，点击增值税普通发票，然后点击选择。页面弹出发票号码确认对话框，点击确认。。

7、进入普通发票填写界面，填写购票方信息，再填写需要开具的发票内容，发票填写好之后，点击右上角的打印，这样增值税普通发票就开好了。。